公司员工规章制度

2021-09-02 规章制度

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公司员工规章制度1

  (一)总则:

  1.为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益,特制定本规定。

  2.公司财务部门的职能是:

  1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度,遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程;

  2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;

  3〉积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益;

  4〉编制信贷计划,积极筹措资金;加强应收款管理,搞好资金回笼;厉行节约,合理使用资金;

  5〉合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;

  6〉及时报送各种报表,主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作; 7〉办理公司交给的其他工作。

  3.公司财务部由经理兼总会计师,下设主管会计、会计、出纳、记帐员。

  (二)岗位职责制度:

  1.财务经理兼总会计师负责公司的下列工作:

  1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划;拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效的使用资金;

  2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益;

  3〉建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好参谋助手;

  4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为;

  5〉完成总经理交办的其他工作。

  2.主管会计的工作职责:

  1〉编制和报送各种报表;

  2〉办理信贷手续;

  3〉办理工商、税务、信贷的年检工作;

  4〉负责往来帐款的核对,及时收取应收帐款;

  5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作;

  6〉当好财务部经理的助手,完成财务经理交办的其他工作。

  3.财务处出纳的工作职责:

  1〉认真执行现金管理制度;

  2〉严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不得坐支现金,不得白条抵库; 3〉严格审核收支凭证,加强支票管理,严格支票使用手续;

  4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作,及时编制银行余额调节表;

  5〉配合会计做好各种帐务处理;

  6〉完成总经理交办的其他工作。

  4.财务处记帐员的工作职责:

  1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当;

  2〉审核所附原始凭证的准确性,是否符合有关规定,是否有不合法、不合理的收支凭证,发现问题及时向财务经理汇报处理;

  3〉及时完成帐簿的登记工作;

  4〉打印、装订凭证和帐簿,完成会计资料的归档工作;

  5〉负责有关帐务的查询工作;

  6〉完成财务经理交办的其他事务。

  (三)财务管理制度:

  1.事业部(分公司)承揽工程必须经公司承揽,一切收入款项必须拨入公司帐户,经总经理批准按公司统一规定分包给事业部(公司)。分公司实行独立核算,自负盈亏,税金由公司代扣。

  2.各项目负责人在任职期间,应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责,抵押物及协议由公司根据具体情况制定,以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。

  3.公司实行合并报表及年度审计,每月27日是公司的结帐日期,一年一度的审计工作由公司统一安排。

  财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证,会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字,所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。

  4.财务人员应对本公司实行会计监督,对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。

  5.财务人员应会同有关人员定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告,并请求查明,做出处理。

  6.财务人员调动工作或离职,必须与接管人员办理交接手续,并有专人监交。

  7.公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等,发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支,不得列支成本,超支的招待费由本单位自有资金列支。

  8.公司的工资、奖金按不超过产值25%的工资含量(在税务政策不变的前提下)列支成本,超出部分按税法规定缴纳所得税。

  9.未经公司同意不得滥发奖金,对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的,由本公司代扣,个人负担。

  10.各部室(事业部、分公司)不得私自设立帐户,不得坐支任何收入款项,不得签发空头支票。

  11.公司根据利润总额,先弥补前年度亏损,再按规定计提企业所得税,按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后,再进行分配,其分配方案由各公司总经理进行拟定,报公司总裁审议决定。

  12.公司对各分公司、事业部的闲置资金,在不影响分公司使用的前提下进行调配,需长期使用时,经公司经理同意,办理借款手续,实行有偿使用,使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。

  (四)支票、汇票、发票管理制度:

  1.公司支票由出纳员保管,支票使用时必须有“支票领用单”,经主要负责人签字,然后按批准金额封头,填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

  2.支票使用后凭支票存根,原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批,填写金额要无误,完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

  3.支票使用后未交回存根,财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款,发工资时从工资中扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣,直至领用人完成报帐手续。

  (五)现金管理制度:

  l.现金使用范围:

  1〉职工工资、津贴、奖金;

  2〉个人劳务报酬;

  3〉差旅费; ,

  4〉职工生活费;

  5〉1000元以下的零星开支。

  2.支付1000元以上款项,应以支票或汇票支付,确需用现金支付的,应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。

  3.公司业务人员需支用现金时,必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取;使用后由经手人签字,总经理核批,财务经理审查后入帐。

  4.各项目提取现金时,必须由项目负责人填制凭证并签字后,由分公司(事业部)出纳到财务部办理取款手续。

  5.一切开支的单据,必须在三日内到财务部办理结算,否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元,须经当事人两人证明方可报销。

  6出纳员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结,每日清点,帐款相符。

  (六)会计档案管理制度:

  1.凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料,均应归档。当年形成的会计档案,在会计年度终了后,暂由公司财务部保管一年,期满后,由财务部编制移交清册,移交公司档案室统一保管。

  2.财务部和档案室的财务档案不得携带外出,如有特殊需要,经财务负责人批准,可以提供查阅或者复印,并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。

  (七)福利报销制度:

公司员工规章制度2

  1.依照《中华人民共和国职业病防治法》有关规定,设置职业健康管理机构并配备专职或者兼职的职业健康管理人员,负责本单位的职业健康管理工作。

  2.制定并落实职业健康管理制度和职业健康档案管理制度。建立详细的职业健康档案,其应包括:企业基本情况职业健康情况、职业病危害因素的监测、检测情况。

  3.做好职业病危害项目申报工作,并建立相应的管理制度。

  职业病危害项目申报内容包括:

  用人单位基本情况,工作场所职业病危害因素种类、浓度或强度,产生职业病危害因素的生产技术、工艺、材料、防护措施和应急救援设施等。

  4.做好职业病防治法律、法规及其相关健康知识的培训工作。

  5.建立健全有毒有害作业场所防护设施定期检修保养制度。确保防护措施正常运转。产生有毒有害及其它有害因素的生产场所应采用密封、通风、吸尘、净化等防护措施,并与生产设备同步运行。

  6.建立健全个人防护用品发放制度,严格把好个人防护用品的购置关,根据各工序职业病危害因素的种类,制定个人防护用品的发放标准,合理发放个人防护用品,做好发放个人防护用品的登记和管理。

  7.建立健全有毒有害原材料的选购、运输、贮存及使用管理制度,选购原材料应以无毒无害或者低毒低害为原则。贮存有毒有害原材料的场所应当在规定的部位设置危险物品标识。

  8.按照国务院健康行政部门的规定,定期邀请由依法设立的取得资质认证的职业健康技术服务机构对工作场所进行职业病危害因素的检测、评价。检测、评价结果存入单位职业健康档案,定期向所在地健康行政部门报告。

  9.发现工作场所职业病危害因素不符合国家健康标准和健康要求时,立即采取相应治理措施或防护措施。

  10.建立急性职业病危害事故的应急救援处理预案和职业病报告制度。

  11.发生职业病危害事故,立即向健康行政部门、劳动安全监督部门、工会组织及上级主管部门报告。职业病危害事故报告要及时、准确,内容包括事故时间、地点、发病情况、患者去向、死亡人数、可能发生事故的原因、己采取措施和发展趋势等。

  12.一旦发现职业病或者疑似职业病病人时,应当按国家职业病报告规定向当地健康行政部门报告。确诊为职业病的,应向当地劳动保障行政部门报告。

  13.建立职业病危害告知制度。让所有现场操作人员了解本岗位的工作性质和职业危害及检测结果。

  14.不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业(满16周岁而未满18周岁)。不得安排怀孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴幼儿有害的作业。

  15.建立招工及劳动合同管理制度。把好岗前体检关,杜绝职业禁忌症患者进入禁忌岗位;

  16.建立防暑降温和健康保健健康管理制度。落实各项防暑降温措施,暑天高温期间控制加班加点,合理调整作息时间;改进落后的高温作业工艺,增添必要的通风降温设备供应清凉饮料及提供充足的开水,保证工人身体水盐代谢;高温作业禁忌症患者应及时调离高温作业岗位,作妥善安置。

公司员工规章制度3

  为了创造一支以公司利益至高无上为准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制定,望每一位员工都自觉遵守:

  一、 准时上下班,不得迟到,不得早退,不得旷工。

  二、 工作期间不可因私人情绪影响工作。

  三、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁。

  四、 上班时不应无故离岗、串岗,不得闲聊、嬉戏打闹、喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象,确保办公环境和车间环境的安静有序。

  五、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神,尊重上级,有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门,公司将做出合理的回复。

  六、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

  七、 认真耐心听取每一位客户的建议和投诉,损坏公司财物者照价赔偿。

  八、 员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。 九、 电话接听及时,不得用公司电话打私人电话,违者罚款10元。

  十、 考勤:1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度, 2,迟到、早退、旷工 ( 1 )迟到或早退 30 分钟以内者,每次扣发薪金 10 元。 30分钟以上 1 小时以内者,每次扣发薪金 20 元。超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。 ( 2 )月迟到、早退累计达六次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。工作时间不允许请假,请假一天扣除当日工资,未经批准按旷工处理;2.上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事,违者扣罚10元/次。 十一、 辞职条件:1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告,书写详细理由充分经批准方可离职,离职只发放工资;2.未满一个月离职者只发放工资的60%。

  十二、 辞退员工将不发放任何工资待遇,辞退条件如下:

  1.连续旷工3次/月;2.不服从上级管理,与客户争吵3次/月;3.偷盗本公司财物者。

  十三、 车间工作人员每月必须盘点,工具物品损耗必须与库存相符,如有差异后果自负。

公司员工规章制度4

  一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“ 勤俭办企业” 的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累公务员之家,全国公务员共同天地。

  二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

  三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

  四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

  五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

  六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

  七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

  八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。

  九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

公司员工规章制度5

  一、加班范围及规定

  1、 职工在国家法定节假日和双休日期间工作为加班。

  2、 因生产需要职工必须在标准工作时间外提供劳动,并通过加班审批确认为加班。

  3、 加班人员包括工人及在加班现场提供技术支持的管理人员。

  4、 职工一次加班不得超过8小时,紧急抢修除外。

  5、 职工加班结算加班工资。

  二、加班申请、审批、撤消步骤

  1、 变电站和门房值班人员及临时工双休日不计加班考勤。

  2、 因工作需要必须加班时,负责加班的部门主管必须填写《加班申请单》于加班前1个工作日之前提交分管领导。

  3、 分管领导对加班申请审核并估算加班时间,批复发回申请部门。

  4、 不能在规定时间提交加班申请,且无正当理由,其实际加班时间将视为无效。

  5、 因突发情况需要加班者, 负责加班的部门主管必须于事后1个工作日内填写《加班申请单》并加以额外说明。

  6、 因特殊情况需撤消加班的,部门主管必须于加班前书面通知分管领导及加班人员,撤消加班申请。

  7、 《加班申请单》上填写加班人数及名单、预计加班时间,部门主管和分管领导需要对加班时间进行监控和评估。

  8、 《加班申请单》经分管领导批复后,不得擅自改动,否则一律无效。

  三、加班确认

  1、 职工加班后,负责加班的部门主管必须根据实际加班情况完成《加班申请单》,明确加班职工选择的加班结算方法,在2个工作日内提交办公室和局财务以进行考勤处理。

  2、 加班时间根据《加班申请单》中分管领导的批复确定,实际加班时间少于预计加班时间按实际加班时间确定。

  四、加班结算

  1、 加班工资结算

  2、 一次加班满3小时不超过4小时按半天算。

  4、 一次加班满6小时按一天算。

  5、 国家法定节假日加班按职工日平均工资的2倍计发加班工资;双休日加班的按职工日平均工资的1倍计发加班工资。

  6、 职工日平均工资=职工基本工资/22个工作日。

  7、 晚上安排加班的,每考勤一个夜班发放4元加班补助(倒休人员除外)。

公司员工规章制度6

  第一章 **速递办公室管理制度

  1、目的

  为加强办公室管理,促使办公室管理的规范化,进一步提高办公效率,树立良好的公司形象,特制定本规定。

  2、适应范围

  **速递总办公室、各部门办公室、各区域站点办公室

  3、管理规定

  3.1严格考勤制度。按时上下班,坚持打卡制度(站点由站点主管签到考勤),做到不迟到,不早退,不旷工;离开公司(站点)必须履行因公外出(请假)手续,自觉将外出单(请假单)交行政。

  3.2言谈文明,举止文雅,说话和蔼,待客热情,彬彬有礼,不拘不禁。提倡使用“您好、请、再见、对不起、谢谢”等文明用语,体现良好素养。

  3.3同事之间相互尊重、待人真诚礼貌;不搞小团队、不讲他人坏话。

  3.4严禁在办公场所大声喧哗;上班时间不得串岗、聊天或做与工作无关的事情。

  3.5工作过程中要离开一段时间时(三十分钟内),应给同事和领导打招呼,不得随意脱离岗位。

  3.6遵守公共礼仪。接听电话语气和蔼,认真听取电话内容,该记录的做好记录,该转达的及时转达,该汇报的认真汇报,不该答复的不得越权越职答复。

  3.7办公室内严禁吸烟。若客人来访,只能在接待处抽烟。

  3.8在办公室内休息时,不得横卧在椅子或桌子上;离开座位须将椅子推回原处,养成良好的习惯。

  3.9严禁公话私用;确有紧急事情,接听私人电话不得超过3分钟,必须24小时开通手机。

  3.10传真机、电脑、复印机等办公设备定人保管,非工作未经许可不得善自使用。

  3.11公司员工在办公时间内,必须自备水杯,非特殊情况不得擅自用公司纸杯饮水。

  3.12爱护办公设施,节约使用办公用品,损坏办公设备要照价赔偿;遵守《物资管理制度》,不违反程序随便领用办公用品。

  3.13办公室内严禁或用电脑玩游戏、看录像及从事其他消遣活动。

  3.14办公室物品摆放整齐、整洁、有序、有条理,文件要分门别类存放,个人办公区物品要按照“5S”( 清扫、清洁、整理、整顿、素养)标准整理好,不得乱扔乱放;下班前务必将桌面的帐簿、凭证、报表、文件等资料放入抽屉,不得摆放于桌面。

  3.15保持桌面、墙壁清洁,严禁在墙上乱贴、乱画及打钉;窗帘拉放要整齐,不得差次不齐。

  3.16员工下班离开办公场所要关好门窗、关闭电源,认真排查电、火、水等隐患因素。站点办公室要检查电、煤汽、水的阀门或管道,对出现松动损坏、老化的,要及时更换,第一时间排除安全隐患。

  3.17下班时,如只有两人未离开办公室,其一人离开时,须提醒另一同事,并主动关窗户等下班离开办公室的检查工作,最后离开办公室人员须再一次检查所有电源、门窗是否关好。

  3.18办公室每天卫生值日要履行职责,做好办公室环境卫生。站点卫生值日表由站点主管安排。杭州总办公室由行政部统一划分责任区域。

  3.19为了保持公司环境优美,公司全体员工平时生活中应努力做到:

  3.19.1不乱扔纸屑、果皮、垃圾袋等杂物;

  3.19.2个人生活中要坚持做到“三勤”,即勤清理,勤扫除,勤擦洗,始终保持周围区域的清洁卫生;

  3.19.3垃圾要入篓,不随手丢弃废弃物;

  3.19.4齐抓共管,充分发挥全员的有效监督作用。

  3.20办公室门钥匙须有专人保管。保管人不得将钥匙随意转借他人,如违规造成的损失和事故,将追究当事人经济或法律责任。如保管人变更需至行政部进行书面记录备案,区域站点交接后,视情况更换锁匙。

  4、违反规定:如有违反,除按相关规定承担外,视情节轻重罚款30-200元/次。

  5、本制度自颁布之日起实施。

  第二章 **速递信息平台、仓库电脑使用管理制度

  1、目的

  为了使信息平台、仓库电脑使用规范,保障物流系统运行正常,确保公司保密资料的安全,特制定本管理制度。

  2、适用范围

  本制度适用于信息平台、总仓、各站点仓库及公司其它部门全体人员。

  3、使用规定

  3.1权限

  3.1.1 信息平台文员每人一机,人机固定,不得随意换用及让他人使用(人员轮休由主管指派)。

  3.1.2 仓库电脑只授权站点主管、仓管使用,其他人员不得使用。

  3.2使用

  3.2.1 电脑使用责任人在行政处登记备案,不得随意变动。

  3.2.2 各使用人应对电脑开机、屏保加密设置,不得将密码告之他人。

  3.2.3 信息平台文员需加强保密意识,不得浏览无关网站,高度维护电脑使用安全。

  3.2.4 各仓所配电脑使用于数据统计、与公司邮件收发联系、仓库收发货扫描、培训等,不得做与工作无关的事;严禁在线观看或下载网络影视、下载安装玩耍游戏等。

  3.2.4 严禁通过QQ、邮件、移动存储介质等任何工具泄漏公司商业秘密。

  3.2.5 电脑出现故障需及时报行政,不得私自请人或外出维修。

  3.3处罚

  3.3.1 使用电脑玩游戏、观看影视者,一经查实罚款50元/次。

  3.3.2 各电脑使用责任人对其他人员使用电脑不加予制止者,一经发现罚款50元/次。

  3.3.3 私自维修电脑者,不予报销维修费,并罚款

  20元/次。若有损坏,照价赔偿。

  3.3.4 从电脑中获取公司秘密并泄漏者,一经查实处以罚款并做开除处理,视情节严重,公司保留对其追究刑事责任权利。

  4、职责

  各站点主管负责本制度的执行;行政负责稽查执行情况,对违规者给予处罚。

  第三章 **速递物资管理制度

  1、目的

  为了厉行节约,杜绝浪费,有效控制办公用品,加强企业固定资产管理,降低管理成本,促进物资管理的规范化,特制订本制度。

  2、职责

  2.1物资归口管理部门为行政部。

  2.2物资审核监管部门为财务部。

  3、物资类别

  3.1公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类;低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。

  3.2公司的物资凡使用年限在一年以上,单价金额在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定资产范围;公司的物资凡使用年限在一年以上,单价金额低于20xx元均列入低值易耗品范围。

  4、物资采购流程

  4.1固定资产的采购:需求部门递交采购申请(填写《固定资产申购验收单》) 部门经理审核 **行政部查核 总监审批 财务审批 董事长审批 总公司行政采购

  4.2低值易耗品采购:需求部门递交采购申请(填写《物品申购验收单》) 部门经理审核 **行政部查核 总监审批 财务审批 总公司行政采购

  4.3低值易耗品采购金额在50元以下,由总监审批后,可由**行政部采购。

  4.4办公文具及耗材用品由行政部于3月、6月、9月、12月的20日-25日递交次季度采购计划。

  5、物资领用发放管理

  5.1新采物资经验收合格后,不论是哪类物资一律先由行政部办理登记手续,若为固定资产的,使用部门及行政部同时将新购物品纳入“固定资产台帐”;

  5.2行政部负责建立“固定资产总台帐”、“低值易耗品入库表”,所有领用须填写领取登记表;

  5.3以旧换新制度:用后仍具有实物形态存在的低值易耗办公用品严格实行以旧换新制度。

  5.4各区域站点由主管每月25日-30日向行政部报次月办公用品领用计划,由行政部核准后于次月5日前统一发放。

  6、使用管理

  6.1固定资产使用:

  6.1.1根据“谁领用、谁保管”原则,建立固定资产使用管理三级责任制,即领用人为第一责任人、使用部门负责人为第二责任人、行政部为第三责任人,承担管理监督责任;

  6.1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则,人为故意造成损坏,根据情节予以重罚,最低赔偿原价的二倍以上,造成严重后果并构成违法的,移交司法机关处理;因管理不善造成损坏的,除当事人赔偿外,还追究部门负责人及行政部责任。

  6.1.3发现固定资产损坏的,当事人要第一时间通知资产保管人及行政部,行政部负责评估损坏程度及调查责任人并作好记录,视情节予以赔偿。

公司员工规章制度7

  为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,特制定本制度。

  本制度是销售部员工必须遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。

  员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

  本制度自制定之日起开始执行。

  二 销售部组织架构

  销售总监

  大区经理 大区经理 大区经理 大区经理 大区经理

  区域经理 区域经理 区域经理 区域经理 区域经理

  销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管

  三 销售部人员素质要求

  1、 品德好

  2、 很强的语言驾驭能力

  3、 人格魅力

  4、 很强的组织计划管理能力协调能力

  四服装规范

  着装规定:

  1、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

  2、上班时必须统一着装,佩戴胸卡。

  仪容要求:

  1、工作期间,员工应注意自己仪容。女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。

  2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

  3、员工应随时注意个人形象,谈吐时讲究礼仪,谦虚宽容,时刻保持微笑。

  4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁,无污物,衣服应熨烫整齐。

  五 考勤制度

  1、 每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

  2、 每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

  3、 考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

  4、公司晨会如无特殊情况,销售部员工必须全体参加,必须着装整齐,仪容仪表于会前整理好,不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意,并跟人事提前打招呼,以备考勤。

  6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准, 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条,否则按照旷工处理。月底核算,扣发请假日工资。

  7、休假按公司制度调整年休,具体参照《公司规章制度》

  8、根据实际情况决定,销售部上班时间做如下规定:

公司员工规章制度8

  附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

  六销售报表规定

  1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

  2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

  3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

  附:《销售工作周报表》《销售工作月报表》

  七 薪金分配制度

  1、新招人员实行先培训后上岗,培训时间一并纳入试用期,试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

  2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后: 基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

  3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

  4、业务费用管理

  在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准,额外费用公司实行全额补助。

  业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊情况由营销总监签字报销。

  差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

  业务招待费:需请示销售总监,由副总经理级以上领导批准。

  个人办公电脑公司实行暂扣,以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

  八合同管理制度

  1、经办的销售人员填写时,字迹要工整、清楚,使用黑色钢笔或签字笔。

  2、合同内容填写

  合同包括:主合同、附加补充协议等。

  严格执行合同规定的价格体系,规定的条款;如,出现变更、修改或补充,要及时向上级部门评审。

  填写不得有空白栏,无内容填写应用“/”划去,否则造成后果自行承担。

  加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

  3、合同签字程序

  合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字,审核每一条款,各项数据是否正确,在交销售总监审批。

  原则上合同一式两份,客户、公司各一份,公司保留的一份由销售内勤存档管理。

公司员工规章制度9

  三、加班工资

  公司按排员工在工作日延长工作时间的加班,在公休日(周休息日以下同)加班,应首先安排其补休,不能补休的和在法定节假日加班的,应按以下标准和集团公司<考勤和假期管理制度>规定审批程序发给加班费:

  1、延长工作日工作时间的加班加点,加班工资=小时基础工资×加班小时数;

  2、公休日的加班工资=日基础工资×加班天数×2;

  3、法定节假日的加班工资=日基础工资×加班天数×3、

  四、考勤扣款

  (一)、缺勤扣款:按集团公司<考勤与假期管理制度>规定需扣款的缺勤,扣款额=日基础工资×缺勤天数。

  (二)、迟到早退扣款:按集团公司<考勤与假期管理制度>规定的扣款标准扣款。

  五、统一使用集团公司制定的<工资发放表>和<工资发放汇总表>。

  六、填制<工资发放表>和<工资发放汇总表>说明

  1、应发款项=基础月薪+基础提成工资+应发绩效工资+福利(现金支付部分)+岗位津贴+加班费+路救补帖+其他应付款;

  2、个人所得税计税额=应发款项-未足月扣款-考勤扣款-社保费;

  3、个人所得税,按计税额和相关税率计算。

  4、应扣款项=未足月扣款+考勤扣款+社保费+个人所得税+住宿费+其他扣款;

  5、实发金额=应发款项(合计应发)-应扣合计。

  第五十二条:离职员工薪酬支付

  一、劳动合同期满,公司或员工不续签劳动合同或员工因公司有<劳动合同法>第三十八条所列情形之一而解除与公司签订的劳动合同离职的,离职员工在离职前按集团公司<离职管理制度>办理了离职手续的,离职前的未发薪酬按以下规定计提、支付:

  (一)月薪制员工:

  1、离职月工作日的基础工资(包括基础提成工资)按日计算,绩效工资仍按正常月度工作绩效考核分计算,离职日后的缺勤按事假处理。基础工资和绩效工资在离职日一次付清。

  2、年度绩效奖和超额利润提成奖:在年终后离职的,按公司当年计奖办法计发;年中离职的不计发。

  (二)年薪制员工:

  1、离职月工作日的基础工资,按日计算;在职期间的绩效年薪,公司负责人按其在职期间的经集团公司审计部公布的公司绩效分的月平均数或离职月(按累计绩效方法)计算的公司绩效分或经审计部实施的离职审计绩效分计算,其他年薪制人员,按其在职期间的个人月度工作绩效分的平均数计算。基础工资和绩效工资在离职日一次性付清。

  2、超额利润提成奖:在年终后离职的,按公司当年的计奖办法计发;在年中离职的不计发。

  二、劳动合同期内,员工因自己的原因要求离职,提前三十天向公司递交了书面通知,或经公司同意在收到书面通知后不满三十日可以离职的,离职员工按集团公司<离职管理制度>办理了离职手续的,离职前的未发薪酬按以下规定计提支付:

  (一)月薪制员工:

  1、离职月工作日的基础工资按日计算,绩效工资仍按正常月度工作绩效考核分计算,离职日后的缺勤按事假处理。基础工资和绩效工资在公司员工薪酬支付日付清。

  2、年度绩效奖和超额利润提成奖:

  年终后离职的,按公司当年的计奖办法计发,年中离职的不计发。

  (二)年薪制员工:

  1、离职月工作日的基础工资,按日计发,在公司员工薪酬支付日付清。

  2、在职期间的绩效年薪,仍按公司个人绩效考核办法计算,公司负责人按其在职期间的经集团公司审计部公布的公司绩效分的月平均数或离职月(按累计绩效方法)计算的公司绩效分或经审计部实施的离职审计绩效分计提,其他年薪制人员,按其在职期间的个人月度工作绩效分的平均数计提。

  3、超额利润提成奖,在年终后离职的,按公司当年的计奖办法计提,在年中离职的不计提。

  4、按前两款规定计提的绩效年薪和超额利润提成奖的实际支付比例限定在80%以内,支付时间限定在离职六个月后。因特殊情况,经集团公司董事长批准,支付时间可以提前。

  如在约定的未发薪酬支付日之前发现离职员工有直接损害公司经济利益行为或在职期间遗留的业务问题给公司造成经济损失,离职员工应当赔偿的,只支付在扣除赔偿金后的余额。

  三、劳动合同期内,公司要求无过失员工离职,公司提前三十天或支付一个月基础工资后向员工发出书面通知,员工应按集团公司<离职管理制度>办理离职手续,按本条第一款规定支付未发薪酬。

  四、员工离职不按集团公司<离职管理制度>办理离职手续的,不予发放离职月的应发未发薪酬,待离职手续办理完毕后方可发放。

  五、因员工过失,公司按违纪辞退处理与其解除劳动合同,给公司造成的经济损失,应从应发未发薪酬中扣除,不足扣除的,必须追加赔偿。

  第五十三条:试用期工作时间不足三日的不支付工资。

  第五十四条:薪资异动核算

  公司员工因转正定级、职位异动产生薪资异动、工作单位异动产生薪资及其支付人异动、薪级异动产生薪资异动,必须凭集团公司统一制作的<员工转正审批表>(见附件四)和<员工异动审批表>。

  第五十五条:月工资发放审批流程

  一、子公司员工月工资发放审批流程

  (一)实行提成月薪制的部门按本公司制订的<提成工资计算办法>规定编制本部门员工的基准提成工资,经部门负责人审核签字后,送本公司财务部审核提成总额,经财务部负责人签字后,送公司负责人批准签字,再送本公司办公室核算。

  (二)办公室工资核算责任人依据<个人月度绩效汇总表>、员工的基准工资、基准提成工资核算员工的应发绩效工资;依据<员工考勤汇总表>核算员工的考勤扣款;依据其他相关规定核算员工的其他应发款项和应扣款项,编制出<工资发放表>和<工资汇总表>,送办公室负责人审核签字后转财务部复核报公司负责人批准。

  (三)由财务部按经公司负责人签字的<工资发放表>数额,将工资汇入员工个人的工资帐户。

  (四)办公室工资核算负责人将经公司负责人签字的<工资发放表>、<工资发放汇总表>复印件及电子版报送集团公司人力资源部备案审核。如有差错改正之处,由集团公司人力资源部和子公司办公室沟通后,发出文字整改通知,子公司务必在下月进行调整。

  二、新子公司在筹建和试营业期间的员工工资发放审批流程

  由筹建组织或新公司相关责任人依据集团公司人力资源部批准的员工基准工资和<员工考勤汇总表>及其他相关规定核算员工的应发款项和应扣款项,编制<工资发放表>和<工资发放汇总表>经筹建组负责人或新公司负责人审核后报集团公司人力资源部审核,经部门负责人签字后转财务部复核报总裁批准后发放。

  三、集团公司员工工资发放审批流程

  (一)由集团公司人力资源专员依据<考勤汇总表>、<个人月度绩效汇总表>编制<工资发放表>和<工资发放汇总表>,经部门负责人和分管领导审核签字后转财务部复核,报总裁批准后,由财务部将工资汇入员工个人工资帐户。

  第五十六条:员工工资发放与核算资料管理规范

  一、工资核算必须使用集团公司统一制定的有关报表格式。

  二、工资核算的依据资料必须分月整理成册,由人力资源主管部门建档保存。

  三、每月员工工资应发、应扣与实发数据,应采用工资条的形式告知员工本人。

  四、工资核发出现差错,员工和有关责任人应及时纠正。

  第五十七条:薪酬支付日

  公司计薪周期为每月的一日至月终日,薪酬支付日为次月的十五日。如薪酬支付日遇公休日或节假日,则提前至放假的前一天。

公司员工规章制度10

  为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,制定本条例。

  一、公司形象

  1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构,并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

  2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微笑应答。

  3、在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。

  4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻,上班时间办公室内应保证有人接待。

  5、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时,必须时刻注重公司形象,按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

  6、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌,注重个人仪态仪表,工作时间的着装及修饰须大方得体。

  二、员工考勤

  1、员工应严格按要求出勤。

  2、工作时间:周一至周五。

  3、上班时间:上午9:00--12:00;下午13:30--17:00。

  4、迟到:早上9:10未到者一律按迟到处罚。当日在12点之前到公司者,扣除半天工资。在12点之后到公司者,扣除当天工资。罚金每月工资结算时扣除。

  5、请假:事假需提前一天向主管经理提出申请,并填写“请假申请单”,经批准后方可休息(每月1天带薪休息);员工遇突发疾病须当天向部门经理请病假,事后补交相关证明(每月1天带薪休息);其他请假(如婚假等)享有国家法定节假日正常休息的权利。

  6、请假内的薪酬:请假未超过规定天数或经批准延长请假时间者,其请假期间内薪酬照发。逾期过后,无故不到公司,又未告知考勤人员和所属团队经理者,扣除当月当日工资,扣除工资=逾期天数×当日工资。

  7、旷工:员工早上10:00之前无故不到公司,又未告知考勤人员和所属团队经理者,按旷工处理,每次罚金100元。当月累计旷工超过三次者,无基本工资。罚金每月工资结算时扣除。

  8、员工如因事需在工作时间内外出,要向部门经理请示后方可离开公司。

  9、公司不提倡员工加班,鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班,计发加班工资或安排调休。

  10、每月10日为工资发放日。

  三、薪酬绩效与晋升

  1、薪酬计算:基本工资+话费补贴+工龄工资+车辆使用补贴+绩效工资经理基本工资。

  2、绩效工资计算:参考公司管理制度,以每月实际绩效为准。

  3、公司以任人唯贤、唯能、唯绩为原则,个人的成长和进步对于公司是很重要的,因为公司的未来取决于每一位员工的成功。公司鼓励员工努力工作,为工作勤奋、业绩突出者提供晋升机会。

  四、卫生规范

  1、员工必须每天清洁个人工作区内的卫生,确保地面、桌面及设备的整洁。

  2、员工须自觉保持公共区域的卫生,每个部门负责一个月的值日工作。

  3、员工在公司内接待来访客人,事后需立即清理会客区。

  4、正确使用公司内的水、电、空调等设施,个人工作区内设施自己负责关闭,最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯等应该关闭的设施。

  5、要爱护办公区域的花木。

  五、工作要求

  1、员工在工作时间必须全身心地投入,保持高效率地工作。

  2、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

  3、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现,给予警告,情节严重者,公司将予以辞退。

  4、员工须保管好个人的文件资料及办公用品,未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

  5、员工要保管好个人电脑,按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护,如发生故障应及时报告综合管理部,由公司安排修理。

  六、保密规定

  1、员工入职后需与公司签订保密协议。

  2、员工须严守公司商业机密,妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

  3、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作,并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

  4、任何时间,员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

  5、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案,如一发现,除接受罚款、辞退等内部处理外,情节严重的,公司将追究其法律责任。

  七、人员管理

  1、员工必须服从公司的整体管理,包括职务的分配及工作内容的安排。

  2、员工须尊重上司,按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

  3、员工有关业务方面的问题须及时向部门经理反映,听取意见。

  4、涉及超出员工权限的决定必须报部门经理同意。

  5、员工不服从上级指挥,目无领导,顶撞上级,而影响公司指导系统的正常运作,视情节严重程度,给予处罚。

  6、管理人员应团结互助,努力协调好各部门的关系,鼓励并带领好员工队伍,时刻掌握员工的工作情况,确保公司整体策划顺利进行。

  7、公司是一个大家庭,员工应团结互助,为公司发展做出努力。

  八、物品管理

  1、办公用品的日常管理由综合部专门人员负责定期购买,并分配到各部门,超出配额之外的物品填写领用登记表。

  2、每月10日之前,部门经理将本部门所需要的办公用品填写在公司“购物申请单”上,由综合部专门负责人提交总经理,审批同意后,由专门负责人将办公用品购回,根据实际需要有计划地发放。

  3、若急需某类办公用品,也应先填写“购物申请单”后,交由专门负责人,经综合部审批同意后,方可购置。

  4、新进人员到职时由各部门统一配发办公物品。

  九、电脑管理

  1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时,务必关机切断电源。

  2、使用者的业务数据,应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

  3、未经许可,使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

  4、严禁使用计算机玩游戏。

  5、公司及各部门的业务数据,每周备份一次;重要数据由使用者本人向综合部申请做备份。

  6、未经许可,任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

  7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码,严防被窃取而导致泄密。

  十、奖惩办法

  1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励。

  2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名。

  3、有下列事迹的员工,在调查核实的基础上,经经理办公会研究,给予相应的奖励。

  (1)积极向公司提出合理化建议,其建议被公司所采纳者。

  (2)维护公司利益和荣誉,保护公共资产,防止事故发生与挽回经济损失有功者。

  4、下列事由的员工,在调查核实的基础上,经经理办公会研究,给予相应的惩罚:

  (1)违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的。

  (2)泄露公司经营管理秘密的。

  (3)私自把公司客户介绍他人的。

  5、公司将设立年终全勤奖(未有迟到、早退现象及病事假),奖金为1000元,于年终考评后一次性发放(以每个月的考勤统计为依据)。

  6、在公司服务满三年(不含三年)的员工,将给予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商,以不耽误工作为前提,得到许可后方可休假)及20xx元的一次性旅游补贴。

  7、在公司服务满五年(不含五年)的员工将给予300元/月的住房补贴,发放办法从第六年度合同期开始,本年度合同期满时一次性发放;无论何种情况,未履行满从第六年度开始签订的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。

  十一、经费管理

  1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时,应首先填写公司“借款申请单”,交主管经理核准、审批签字同意后方可借款;借款后必须在一周内报销(出差人员在回公司上班一周内);借款未冲平者,不允许再次借款。

  2、员工报销已发生费用,首先填写公司“支出凭证”或“支出报销单”;主管经理签字后,到借款处填入“借款申请单”中的报销日期,方算完成报销手续。

  十二、出差细则

  1、员工出差前应填写“出差申请表”,主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要,事前予以核定。

  2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。

  3、出差费用的报销

  (1)交通费:实报实销。

  (2)住宿费:总经理、副总经理实报实销。其他员工住宿标准为:100元/天/人为基准实报实销。

  (3)伙食费:总经理、副总经理实报实销。其他员工伙食费标准为:50元/天/人基准实报实销。

  (4)出差补助:100元/天/人。

  4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销,超标自付,欠标不补。

  5、出差途中,如出现接待费用,先请示领导,领导同意后方可执行。费用额度由领导批示定额。

  6、出差回来后一周内填报“出差费用结算单”,办理报销手续。

  7、员工出差旅费,应据实提供发票,核发之,但如发现有虚报不实之事,除将所领追回外,并视情节之轻重,酌予惩处。

  十三、新员工入职及培训

  1、新员工入职

  (1)办理入职手续,建立员工档案。

  (2)员工入职后三个月为试用期。

  2、新员工入职后培训

  (1)公司文化(概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等)。

  (2)公司规章制度。

  (3)新老员工认识。

  (4)办公设备的使用。

  (5)指引工作地点区域设施(洗手间、就餐处、乘车处等)。

  十四、名片管理

  1、目的:为使公司名片统一规范化,强化对外公关形象的塑造。

  2、名片格式:公司名片格式统一化,由公司综合部依据企业形象设计。

  3、名片印制程序

  (1)根据工作需要,需要印制名片的员工需首先向主管经理提出申请。

  (2)主管经理批准后会通知综合部。

  (3)综合部负责对外印制名片的印刷业务,印制完毕后发给当事人。

  4、名片使用

  (1)名片使用须恰到好处,不可像撒传单般滥用,掌握使用范围。

  (2)任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。

  (3)员工与公司解除劳动合同关系后,严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动,如若发现,公司将追究其责任,并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费,同时对于造成甲方任何重大损失者,甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

  十五、其他

  本条例自公示之日起适用于全体员工。

公司员工规章制度11

  一、原则与适用范围

  1、为切实加强我公司公务车辆管理,提高工作效率,节约财政开支,降低行政成本结合我公司的实际情况,制定本制度。

  2、本制度的适用范围是三辆车。

  二、公车使用管理

  1、公车使用要根据工作缓急由各部门提前申请用车,尽量多件事情一次性出车办完,避免一件小事出车数次情况发生,如发现有故意违反本规定者,此行为将直接纳入到当事人的绩效考核中。

  2、用车人在工作完成后,需及时将车辆及钥匙交还公司车辆管理人员,并填写由公司制定的《车辆管理情况表》,做到所有车辆出车情况清晰明了。凡不及时填写《车辆管理情况表》者,每次罚款100元。

  3、公车要停放在公司指定的停车场所,未经公司领导批准,所有用车人都不得私自将公车开回家,事情办完之后,用车人要及时将车辆送回公司,否则按公车私用处理,并处罚款200元。

  4、车辆原则上不外借,如遇特殊情况,在满足公司用车无障碍的前提下,外借时间在一天以内的,由公司副总经理批准;外借时间在一天以上的,报总经理批准。

  5、到外地出差需要用车时,需公司领导同意并由公司管理人员核对里程表,返回后用车人要及时将里程表数报给公司车辆管理人员,途中加油数和区域路(桥)费等填写在《出差报销单》上,并由公司领导核实签字报销。凡不按规定办理者不予报销有关费用。

  6、用车人要树立节约用油的观念,实行车辆刷卡加油的管理办法,原则上在指定的加油站加油,并记录好所加油数及加油卡内余额数,归还车辆时如实填写《车辆管理情况表》。任何人不经批准不得擅自给外单位的车辆加油,违反者,一经发现处所加油数十倍以上罚款。

  7、用车人要经常检查车况,发现隐患要及时报告和处理,严禁车辆带"病"行驶。

  8、用车人在行车时应带齐证件,自觉遵守交通规则,严禁疲劳驾车、酒后驾车和超速行驶,确保行车安全。因违章受到处罚,由驾驶员本人承担全部责任。

  9、用车人应做好公车日常保养,保持车辆清洁卫生。

  10、如果车辆发生交通事故后,要保护事故现场,及时拨打"110"报警,并与单位车辆管理部门及汽车租凭公司取得联系,已确定事故责任方及保险事宜。未经批准,驾驶公车外出办私事发生交通事故的,所有损失由当事人负责赔偿;未经批准,将公车借给外人使用发生交通事故的,所有损失由借车人承担。

  11、公务车辆发生损坏或被盗,用车人员应当立即向公安部门和保险公司报案,同时向单位报告。凡违反车辆管理规定,不按规定停放或公车私用期间发生损坏或被盗,当事人负责赔偿保险公司理赔不足部分。

  三、维修管理

  1、用车人对所经常使用的车辆实行定期维护和保养,发现故障应及时报告、维修,确保行车安全。

  2、车辆需要维修、装饰时,首先应由用车人向公司提出申请,经鉴定确认后,再由用车人将车辆维修、装饰申请交由公司领导签字批准后,方可进入指定维修厂维修、装饰;不许擅自送修车辆,否则,费用自行承担。

  3、机动车辆进厂修理时做好交接手续;出厂时要进行验收,合格后该车驾驶员在维修材料单上签字,并将维修材料单带回一份,以便结帐时核查。

  4、车辆进厂维修期间,用车人要跟车监修,并对车辆的维修质量负责,确保车辆维修后达到相应的技术标准;因维修配件质量问题所发生的再修费用,用车人不与认可签字,由修理厂承担;因用车人管理使用不当所发生的二次修理费用,由其本人自负。

  5、车辆在维修、保养期间,需要更换总成部件或费用较高部件时,要经过有关技术审核鉴定,并报副总经理同意后,方可更换;车辆需进行大修时,要经过有关审核,并副总经理批准后,方能修理。

  四、用车人员要求

  各用车人员要严格遵守上述规定,不断加强学习,提高自身的思想政治素质和业务能力;树立"安全、快捷、高效、节约"意识;不开"英雄车、赌气车、故障车",不酒后驾车;确保车况处于良好状态,节约车辆维修费用。若违反规定造成严重后果者将进行严肃处理。

公司员工规章制度12

  为了培养员工的良好素质,规范员工的行为,更好地适应公司的良性发展,特制定公司员工规章制度。本规章制度中规定的一切条文,适用于本公司的所有管理人员及员工;除部分条文外,也适用于本公司的所有临时工。

  第一章总则

  第一条 人事政策

  1. 建立并维护公司与员工之间的和谐关系。

  2. 使每位员工对公司的政策、服务和发展感到自豪。

  3. 尊重每位员工,维护其尊严,注重其发展。

  4. 选择优秀员工担任各级管理职务。

  5. 为每位员工安排完善的培训,以提高其技能和效率。

  6. 确保公司员工在安全、整洁、舒适的环境中工作。

  7. 给予每位员工合理的报酬和奖励。

  8. 为员工服务、解决员工的后顾之忧。

  第二条 工作规则

  1. 公司的人事管理工作,是在公司总经理的领导下,实行统一管理,各分店领班级以上的干部负责任制。

  2. 建立一个结构合理、职责分明组织,并制定和完善各项规章制度,把适当的人安排到合适的工作岗位,建立一套行之有效的人才吸引和员工激励机制是本公司的人事工作原则。

  一. 更衣柜制度:

  1. 每位员工配有一个更衣柜,由员工使用。

  2. 衣柜钥匙由人事部统一发放,如丢失不得擅自更换锁,统一由人事部安排并照价赔偿。

  3. 个人物品一律存入更衣柜,不得带入工作区。

  4. 不得将钱财及其它贵重物品存放在衣柜内,若发生遗失,公司概不负责。

  5. 不得与他人私自更换更衣柜。

  6. 保持更衣室清洁。破坏更衣柜或更衣室内其它设施的,照价赔偿。

  7. 离店时应将衣柜钥匙交还公司。

  二. 出入通道制度:

  1. 员工上、下班必须走员工通道。

  2. 非工作需要不得乘坐客用电梯。

  3. 不得在宾客活动区域随意来往。

  4. 不得在宾客活动区域休息和睡觉。

  三. 用餐制度:

  1. 公司实行定额工作餐制度,人事部每月制作与发放员工餐券。

  2. 工作餐用餐时间为30分钟,所有员工必须在指定的时间范围内文明用餐。

  3. 员工用餐时间严禁喝酒,任何食物不得带入或带出公司。

  四. 个人仪容规范:

  1. 头发:

  不染夸张颜色,梳洗整齐。男性头发标准为前不遮眼,后不盖领,两侧不过耳;女性长发要盘好,统一用发网固定,不得戴太夸张的发饰。

  2. 脸部:

  清爽干净。男性不得蓄须,女性不得戴耳饰;女性上岗时需化淡妆,不得戴夸张饰物,不可戴多余手饰。

  3. 手部:

  不得留长指甲,指甲要清洁不得藏污垢。女性指甲油只可用无色。

  4. 脚部:

  男性穿黑袜, 每天换洗、鞋子上班前要擦亮。女性要穿规定的袜色,不挂丝,不破损。

  5. 气味:

  要经常洗澡,保持身体气味清新,防止汗臭,上班前不吃异味食品,饭后漱口,保持口腔清洁,无异味,不得用强烈香料(香水)。

  6. 制服:

  上班时必须穿规定的工作服,洗烫整洁、纽扣要全部扣好,袖口及裤脚均不得卷起。制服只准在上班时间内穿。员工名牌:佩牌上岗,上岗前仔细检查名牌是否佩戴在正确适当的位置,保持牌面整洁,无破损。

  五.基本服务礼仪:

  1. 在营业场所内见到客人、上司或同事都主动、热情地问好。

  2. 始终面带微笑,始终保持正确的立相、坐相、走相及使用规范的行礼方式。

  3. 以正确的方式与客人说话,听客人说话。

  4. 做到四轻—说话轻、走路轻、关门轻、操作手势轻。

  5. 走路靠右,不在客人面前横穿,不超越客人。

  6. 不串岗,不在工作场所扎堆聊天。

  7. 接打电话使用统一应答语。

  8. 使宾客感到亲切和温暖,是一种最普通、最基本、最常见的礼貌礼仪。

  六.基本待客用语:

  1. 寒喧:欢迎光临、您好、您早、晚安、再见、请多关照、真是个好天气、请走好、告辞了、辛苦了、请进、谢谢、不客气、请再次光临。

  2. 承答:是、知道了。

  3. 谢绝:十分抱歉,实在对不起、真不好意思、打扰了。

  4. 询问:对不起,请问……。

  5. 请求:给您添麻烦了……。

  6. 道歉:照顾不周,实在抱歉,让您久等了,打扰了, 给您添麻烦了, 今后一定注意,请稍等一下。

  7. 中途退席:失礼了。

  8. 确认姓名:对不起,请问是哪一位?

  9. 接话:是、好的。

  第二章 公司人事政策:任用、招聘及录用

  1. 人事方针:

  公开招聘、平等竞争;择优录用、量才定岗;强化培训、优升劣汰。

  公司各级人员任用制度如下:

  * 副总经理、部门经理、各店店长及主厨、副主厨由总经理任免,报人事部执行。

  * 各分店部门领班、由店长评估核准,部门经理任免,报人事部执行。

  * 新进人员经人事部面试合格后,签订劳动合同,上岗培训三个月后,正式录用。

  有下列事情之一者,不得予以任用:

  * 剥夺公权尚未恢复者。

  * 曾犯刑事案件,经判刑确定者。

  * 通缉在案,尚未撤销者。

  *其它毒品者。

  * 健康状况欠佳,难以胜任工作者。

  * 未满十八周岁者。

  公司录用的员工需满足下列条件:

  * 热爱祖国,忠诚于公司的事业,品行端正,遵纪守法,作风正派。

  * 身体健康、相貌端正、服装整洁、言语大方、举止端正。

  * 具有良好的文化素养,接受能力强。

  * 具有良好的服务意识,能认真完成本岗位任务。

  * 会普通话,具备一定的表逹沟通能力。

  2. 招聘原则:

  公司实行向社会公开招聘、择优录取的原则。申请人应如实提供各项所需的证明、证件和有关资料。

  3. 招聘程序:

  A. 各店人员招聘需填写(人事申请表)后上传公司人事部,由人事部进行招聘。初试合格者送各有关部门经理进行第二轮面试。

  B. 部门经理面试合格后,人事部通知应聘者自行体检,并由人事部开据<员工报到通知书>才可安排上岗。

  C. 应聘部门主管以上管理人员和关键岗位的工作人员需经副总经理或总经理面试批准。

  D. 应聘人员在试用培训前,需向公司提供如下数据:

  * 身份证复印件

  * 职位申请表(简历表)

  * 外出劳工务工证

  * 健康证(指餐厅工作人员)

  * 近期一寸免冠照片四张

  * 学历证明

  E. 新进人员报到后由人事部填写住宿申请表,新进人员持申请表到各分店,由各分店干部办理住宿手续。

  F. 新进人员报到后,由各店将新聘员工的<物品领用清单>,交一份到人事部备存,并于人员离职后将公司财产归还始可结清工资。

  4. 员工试用期:

  试用人员的给薪已是正职员工薪资,表现优良者,由其直属主管填报试用任免上传人事部及财务部,核准正式录用,试用人员表现欠佳者,应由 其直属主管免职,并填报免职单于人事部和财务部。

  试用期内公司和新员工均有选择双方的权利,公司可对试用期员工根据其表现及能力提出辞退。试用期满,由人事部会同用人部门进行考核,合格者方可转正。经考核合格转正后,公司与新员工签订劳动合同。

  5. 签订劳动合同:

  员工经考核转正后,与公司签订劳动合同。首次合同期限为1年,临时工合同为半年。

  6. 辞职与解除合同:

  在合同期内,员工提出辞职,应以书面通知的形式上交《辞职报告》,如无提前递交报告,按合同规定需支付公司相当于1个月工资的违约金。

  7. 离店手续:

  离职前必须办理有关手续,归还有关物品,包括工作服、名牌、员工手册、更衣柜钥匙、考勤卡等,并做好与部门的工作移交,归还办公桌的钥匙及有关资料文件等。同时在公司物品清单上分别由相关部门签字确认。按规定办完离店手续后,人事部结算员工应得的工资,不能归还的物品要照价赔偿,涉及赔偿培训费的应缴清该交的费用。

  8. 离店退档手续:

  员工在办完离店手续离店后,人事部负责在一个月内办完退档、解除合同等有关用工手续,并开具离店证明。辞职员工不辞而别或虽提出辞职报告,在未得到部门和人事部的批准同意,也没有办全离店手续而擅自离店者,公司将不支付任何薪资。

  第三章 岗位规范:

  1. 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神,服从公司分配和管理,不得损毁公司形象,不得对外泄露公司的工作机密,如有违反本条例者,作立即辞退处理。

  2. 不准在上班时间浏览与业务无关的网页或登录私人QQ,看电影、下载歌曲。员工有义务制止和谢绝外来者动用公司内部的计算机。非本公司拥有的光盘、软盘不得在公司网络系统内使用。

  3. 员工应该爱护公司财物,在公司内拾到任何财物,必须送交人事部进行登记,拾物不交,一经发现将按规定处理。

  4. 不准在通道、电梯间、餐厅、吧台、娱乐等客用公共场所吸烟,仓库、厨房、锅炉房、总机房、闭路电视室等室内严禁吸烟。吸烟只能在规定的区域吸烟。

  5. 各类失职处分:

  对有违纪违规行为的员工,将根据情节轻重分别给予口头警告、书面警告、辞退及开除的处理。

  甲类失职:对有下列行为之一者,口头警告一次。

  * 违反仪容、仪表、神态、行为举止等规范的行为。

  * 上班不穿公司规定的工作服,不佩带员工名牌。

  * 上班时未按公司规定戴饰品。

  * 当班时串岗,扎堆聊天。

  * 当班时吃食物。

  * 当班时打私人电话、干私活,看书报杂志。

  * 看到客人不问候,不微笑。

  * 在客人面前打哈欠,挖耳鼻,剔牙,梳头。

  * 在宾客面前横穿行走,别人说话时从中穿行。

  * 在公共场所大声喧哗,吹口哨,哼歌曲。

  * 对宾客的问话不理不睬,或回答说:“不知道”。

  * 在营业场所内奔跑,鞋底上钉。

  * 对上级、同事态度不好,工作不配合。

  * 随地吐痰,丢抛纸屑、烟蒂、果壳等杂物。

  * 下班后仍在公司营业场所内逗留、游荡。

  * 由于工作失职造成轻度经济损失。

  乙类失职:对有下列行为之一者,以书面警告一次。

  * 当班时打瞌睡。

  * 离岗时,未检查电、气、水源等开关,造成能源浪费。

  * 拒绝执行上级的工作安排。

  * 违反公司的吸烟规定。

  * 未经批准私配工作场所钥匙。

  * 不服从工作调动。

  * 私下使用他人电脑或用公司电脑玩游戏,浏览与工作无关的页面等。

  * 向客人索取小费。

  * 对宾客、同事态度粗暴,说粗话、脏话。

  * 偷吃公司或客人的食品。

  * 不上缴客人或员工遗留物品。

  * 超过工作范围与宾客过份亲近。

  * 将公司的财产、设施、工具用于个人私用。

  * 工作疏忽造成一定的经济损失

  * 工作责任心不强造成失误,引起客人投诉。

  * 其它类似性质的较重过失行为。

  丙类失职:对有下列行为之一者,严重警告一次,情节严重予以辞退。

  * 与宾客、同事吵架。

  * 故意损坏或损耗公司、客人、同事的物品。

  * 偷拿宾客或同事的财物。

  * 行为粗暴、侮辱或殴打他人。

  * 假公济私,严重损害公司利益。

  * 参与赌博、充当皮条客,介绍暗娼等违法行为。

  * 当班酗酒或躺下睡觉。

  * 利用职权,收受贿赂或向他人行贿。

  * 玩忽职守,违反操作规程,造成严重后果。

  * 未经批准向外泄漏或提供公司的内部资料(产品原价、客户档案、工资待遇)及商业机密。

  * 任何形式的贪污行为。

  * 私自启用公司财务或私下为他人提供方便。

  * 未经批准私配关键部位钥匙。

  * 违反消防、安全规定情节严重。

  * 触犯国家任何刑事、治安等法律的。

  * 其它类似严重过失行为。

  6. 旷工:

  员工不办理请假手续或已办但未获批准而不上班,或请假获得批准但不按期回来上班者,均作旷工论处。员工不得无故旷工,旷工累计三次者,作辞退处理。

  第四章 待遇

  第一条 公司员工之待遇除另有规定外,悉依本章各条办理。

  第二条 本公司员工工资标准规定见下表:

  职位

  底薪

  津贴

  奖金

  全勤奖

  年终奖

  通讯费

  第三条 本公司员工工资的结算及发放日期:

  1. 员工的工资按月结算,结算日期为每月1号到31号。

  2. 员工工资的发放日期为:次月10日。

  第四条 员工年终奖之发给依下列规定办理:

  1. 服务满三个月,依公司核定比例按月计发放年终奖。

  2. 服务不满三个月,不发给年终奖。

  第五条 初任人员之薪给自到职日起,按日计算。

  第六条 升薪或减薪员工之薪给予自人事令生效日起,按日计算。

  第五章 调派与休假

  第一条 调派

  1. 公司基于业务上之需要,可随时调派员工之职务或服务地点,员工不得借故推诿。

  2. 调任人员应依限办理交代并报到完毕,如主管人员逾限一日,即视同自动辞职。

  3. 调任人员之薪给自到新职日起,按日计算(包括其它奖金)。

  第二条 给假

  1. 下列日期为例假日,假期根据国家法定给予:

  2. 以上假日休息时间视实际情况确定,可以调休也可按加班办理,加班根据加班管理制度执行

  3. 员工请假按下列规定办理:

  A. 事假-

  因私事待办者,可请事假,但事假月累计不得超过五天,年累计不得超过三十天。事假需事先经部门经理或负责人以上同意后,方可休假,擅自不来者,作旷工处理。部门主管权限为一天,一天以至三天报部门经理同意,三天以上需要报公司人事部。

  B. 病假:

  病假需市级医院或特约医院出具证明,经部门经理同意后有效。病假条需要提前送交部门,否则无效,作旷工处理。急症应当天打电话通知相关部门,假条可在第二天送到。

  C. 婚、丧、产假:

  需要事先提前报书面报告,部门经理同意后,上报公司人事部批准后方可休假。

  D. 探亲假

  在公司服务六个月者,可享有薪探亲假三天,服务满十二个月者,可享有薪探亲假六天,超过部分视事假处理。

  E. 公假

  因参加政府举办之资格培训考试,可请公假,假期依实际需要确定。(资格考试、培训应于其从事职业相关)。

  F. 公伤假:

  因公伤可请公伤假,但须出示医院证明,假期依实际需要确定。

  4. 请假逾期按旷工论处(续假批准除外)

  5. 薪资给予:

  a. 月累计事假超过五天者,不发给当月奖金。累计事假超过三十天者不发给当年年终奖。

  b. 员工请假均应填具请假单呈报,并由各店店长进行登记后,始为准假。凡未经批准假期而擅离职守或未经批准续假而缺勤者,除临时大病或重大事故经证明属实,并于事后三天内依规定补假外,均按旷工论处。

  6. 员工请假应依下列规定呈请批准:

  a. 副总经理、部门经理、各店店长及主厨、副主厨请假/休假,须由总经理批准。

  b. 门店各部门主管请假/休假报部门经理批准。

  c. 门店各级员工请假/休假报店长批准。

  7. 员工请假不论假别均应填写请假条,书面说明理由。

公司员工规章制度13

  公司员工规章制度

  为了创造一支以公司利益至高无上为准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的`管理规章制定,望每一位员工都自觉遵守:

  一、 准时上下班,不得迟到,不得早退,不得旷工。

  二、 工作期间不可因私人情绪影响工作。

  三、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁。

  四、 上班时不应无故离岗、串岗,不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象,确保办公环境和车间环境的安静有序。

  五、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神,尊重上级,有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门,公司将做出合理的回复。

  六、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

  七、 认真耐心听取每一位客户的建议和投诉,损坏公司财物者照价赔偿。

  八、 员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。 九、 电话接听:遵守电话使用规范,工作时间应避免私人电话。如确实需要,应以重要事项陈述为主。 接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话做好接听记录,严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外的电话,违者扣罚10元/次。

  十、 考勤:

  1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度,上下班亲自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。

  2,迟到、早退、旷工

  ( 1 )迟到或早退 30 分钟以内者,每次扣发薪金 10 元。 30分钟以上 1 小时以内者,每次扣发薪金 20 元。超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。

  ( 2 )月迟到、早退累计达六次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。工作时间不允许请假,请假一天扣除当日工资,未经批准按旷工处理;

  3.上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事,违者扣罚10元/次;

  4.每个月进行优秀员工奖励,奖励100元,(条件:必须是满勤员工,无客户投诉者)。

  十一、 辞职条件:

  1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告,书写详细理由充分经批准方可离职,离职只发放工资;

  2.未满一个月离职者只发放工资的60%。

  十二、 辞退员工将不发放任何工资待遇,辞退条件如下:

  1.连续旷工3次/月;

  2.不服从上级管理,与客户争吵3次/月;

  3.偷盗本公司财物者。

公司员工规章制度14

  一、目的

  为了增强公司员工归属感,提高员工的满意度及对公司的认同度,特制定本制度。

  二、适用范围:

  本制度适用于公司全体员工福利管理的全过程。

  三、名词术语解释:

  1.法定福利——是指公司为员工提供国家或地方政府规定的各项福利。

  2.统一福利——是指公司全体员工都有权利享受的共有福利。

  3.专项福利——是指公司为特殊条件职位的员工提供的专门福利。

  四、制度执行者:

  1. 行政人事部——负责本制度的具体执行和统一福利的发放。

  2. 财务部——负责对公司福利进行综合预算。

  3. 总经理——负责福利费用的审批与核定。

  五、法定福利:

  1. 社会保险

  ①. 社会保险的定义:社会保险是国家通过立法的形式,由社会集中建立基金,以使劳动者在年老、患病、工伤、失业、生育等丧失劳动能力的情况下能够获得国家和社会补偿和帮助的一种社会保障制度。

  ②. 社会保险的组成:社会保险包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种保险。

  ③. 公司按当地政府规定为员工办理基本社会保险,并承担公司应缴纳部分,个人应缴纳部分由公司代缴并从员工薪资中扣除。

  六、统一福利:

  1. 午餐补助

  ①. 公司员工每天可享有12元午餐补助。

  ②. 午餐补助按实际出勤与当月薪资一起发放。

  2. 生日福利:生日福利以员工法定身份证为准

  逢员工生日时,公司将为员工举办生日庆祝活动,标准为200/人,以等额生日蛋糕、礼品等方式发放或集体举办庆祝活动,原则上不予现金形式发放。

  3. 年节礼品:元旦、春节、十五、端午节等假日,员工享有节日礼品。

  4. 健康保障

  ①. 健康体检:公司工作满一年的员工可享受公司每年提供的常规体检。

  ②. 健康医药箱:公司为员工提供基本常用药品,满足突发疾病需求。

  5. 员工业余生活

  ①. 部门活动:公司定期利用非工作时间组织各类活动增进交流。

  ②. 公司组织各种郊游踏青、集体文娱活动、岁末聚餐联谊年会等,促进员工身心健康。

  ③. 培训进修:为提高员工的知识技能及发挥其潜在智能,公司将组织各种培训进修活动。

  ④. 图书角:公司统一为员工征订杂志图书,提供便利阅读条件。

  6.休假福利

  ①.婚假:入职一年以上员工可享有婚假待遇。法定婚龄(男年满22岁,女满20周岁)员工,凭合法结婚证,婚假7天。婚假期间发放基本工资;

  无其它福利。

  ②.产假:入职一年以上女员工可享有90天产假待遇,产假期间停发工资,假后另行安排工作。

  ③.护理假:正常生产享受3天带薪假,剖腹产享受7天带薪假。

  ④.丧假:员工直系亲属去世可以享受三天带薪丧假,直系亲属指父母、配偶、子女;员工祖父、祖母、外祖父、外祖母去世,可以享受两天带薪丧假。

  七、专项福利

  1. 通讯津贴:

  ①. 公司员工按职级享有一定的通讯补贴。部门经理每月享有150通讯津贴,总监每月享有200元通讯津贴,特殊人员每月享有元通讯津贴。

  ②. 其他特殊岗位可根据工作性质申请适当的通讯津贴。

  ③. 每月15日前向财务部提交正规发票后方可享有通讯津贴。

  2. 特殊津贴:

  ①.结婚礼金:公司工作满2年且婚假获批准的员工(首次结婚),可享有结婚礼金,标准为500元/人,夫妻同在公司工作的领取一份。

  ②.慰唁金:有父母、子女及配偶去世的员工,可领取吊唁金,标准为200元/人。

  特殊津贴标准

  八、附则

  1. 本制度的最终解释权归属公司行政人事部。

  2. 以往制度与本制度不符的,以本制度为准。

  3. 本制度自xx年 1 月 1 日起执行。

公司员工规章制度15

  一、公司形象

  1、员工必须清楚地了解公司的经营范围,并能向客户及外界正确地介绍公司业务。

  2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方。

  3、在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。

  4、遇有客人进入工作场地应礼貌接待,上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。

  5、接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。

  6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时,必须时刻注重公司形象,按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

  7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

  8、员工要注重个人仪态仪表,工作时间的着装及修饰须大方得体。

  二、生活作息

  1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

  2、作息时间规定

  (1)、夏季作息时间表(5月到9月)

  上班时间早8:30

  午休12:00到13:30

  下班时间晚18:00

  (2)、冬季作息时间表(10月到3月)

  上班时间早9:00

  午休12:00到13:30

  下班时间晚17:30

  3、员工上下班施行签到制,上下班均须本人亲自签到,不得托、替他人签到。

  4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

  5、员工如因事需在工作时间内外出,要向主管经理请示签退后方可离开公司。

  6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假,事后补交相关证明。

  7、事假需提前向主管经理提出申请,并填写【请假申请单】,经批准后方可休息。

  三、卫生规范

  1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生,确保地面、桌面及设备的整洁。

  2、员工须自觉保持公共区域的卫生,发现不清洁的情况,应及时清理。

  3、员工在公司内接待来访客人,事后需立即清理会客区。

  4、办公区域内严禁吸烟。

  5、正确使用公司内的水、电、空调等设施,最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

  6、要爱护办公区域的花木。

  四、工作要求

  1、工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。

  2、新入职员工的试用期为二个月,员工在试用期内要按月进行考评。

  3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。

  4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室),如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。

  5、加强学习与工作相关的专业知识及技能,积极和公司同事交流和学习专业知识和技能。积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制,出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。

  6、经常总结工作中的得失,并参与部门的业务讨论,不断提高自身的业务水平。

  7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

  8、员工在工作时间必须全身心地投入,保持高效率地工作。

  9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现,给予警告,情节严重者,公司将予以辞退。

  10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品,未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

  10、员工要保管好个人电脑,按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护,如发生故障应及时报告,由公司安排修理。

  五、保密规定

  1、员工须严守公司商业机密,妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

  2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作,并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

  3、任何时间,员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

  4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案,如一发现,除接受罚款、辞退等内部处理外,情节严重的,公司将追究其法律责任。

  六、人员管理

  1、员工必须服从公司的整体管理,包括职务的分配及工作内容的安排。

  2、员工须尊重上司,按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

  3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映,听取意见。

  4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

  5、员工不服从上级指挥,目无领导,顶撞上级,而影响公司指导系统的正常运作,视情节严重程度,给予处理。

  6、管理人员应团结互助,努力协调好各部门的关系,鼓励并带领好员工队伍,时刻掌握员工的工作情况,确保公司整体策划顺利进行。

  7、公司是一个大家庭,员工应团结互助,为公司发展做出努力。

  七、物品管理

  1、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买;

  2、每月15、30日之前,个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由行政财务部门专门负责人提交主管经理,审批同意后,由专门负责人将办公用品购回,根据实际需要有计划地发放。

  3、若急需某类办公用品,也应先填写【购物申请单】后,交由专门负责人,经主管经理审批同意后,方可购置。

  4、新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。

  八、电脑管理:

  1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时,务必关机切断电源。

  2、使用者的业务数据,应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

  3、严禁使用计算机玩游戏。

  4、公司及各部门的业务数据,重要数据由使用者本人做好及时备份。

  6、未经许可,任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

  7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码,严防被窃取而导致泄密。

  九、网络管理

  1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

  2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为(如:上网聊天),也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。

  3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。

  4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

  5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护,任何人不得私自更改网络结构,个人电脑及服务器设备等所用ip地址必须按网络工程师指定的方式设置,不可擅自更改。

  6、严禁任何人以任何手段,蓄意破坏公司网络的正常运行。

  十、奖惩办法:

  1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励;

  2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名;

  3、有下列事迹的员工,在调查核实的基础上,经经理办公会研究,给予相应的奖励:

  a、积极向公司提出合理化建议,其建议被公司所采纳者;

  b、维护公司利益和荣誉,保护公共资产,防止事故发生与挽回经济损失有功者。

  4、下列事由的员工,在调查核实的基础上,经经理办公会研究,给予相应的惩罚:

  a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的;

  b、泄露公司经营管理秘密的。

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