物流仓库管理规章制度

2017-07-27 规章制度

  物流仓储管理直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性,严格地做好各类物资的仓储工作,可以增强各类物资匹配的合理性,提高资金使用率,结合本公司运行机制,特制定仓储物流管理办法。

  一、 仓储管理队伍

  仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织,其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门,及时供应各部门所需的各类物资,以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全,以加速存货的周转,节约资金,降低存储费用,避免存货损失,保障存货的安全和完整。为了完成上述任务,仓库必须结合公司实际情况,配备必要的人员和设备装置。

  1. 供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、

  2. 仓库保管员,并可根据实际情况合并职能,但必须明确岗位职责。

  3. 仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知 识,作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。

  4. 仓储人员必须职能明确,明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既 有分工又有配合、协调,人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作,完成各自任务,实行岗位责任制。

  5. 严格规定纪律,建立仓库管理规章制度和工作规范,实行规范化管理。

  6. 建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查,

  制约不规则行为,激励其积极、认真、负责地完成各项任务。

  7. 实行交接班制度和人员调动交接制度,做好交接工作,明确交接人员的 责任。

  二、 仓储管理制度

  (一)仓存管理原则

  1. 库存合理原则

  仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况,以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金,防止盲目购进,超储超压,脱销脱供等情况的发生,对库存实行控制管理,适时调查库存结构和数量。

  2. 凭证收货、发货原则

  仓库管理员应根据管理制度规定专人负责,按凭证办理收发业务,做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应保证帐物相符,经常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

  3. 货物进出原则

  坚持无进无出、先进先出原则,批次清晰,确保各类物资不积压、不损坏。

  4. 四清原则

  即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。

  (二)仓库管理的有关规定

  1. 各类物资的入库管理:

  (1) 仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、生产计划、送货通知单对交 库的各类物资进行验收,凡与计划品种、数量不相符的,必须向有关人员问明情况方可验收。

  (2) 仓库管理人员应按规定,根据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收,否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时,应要求供方补开多出部分的合格证,才能予以验收入库。

  (3) 各类物资入库时,仓库管理人员必须看包装是否完好,标记是否清楚,入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改,入库前必须对入库物资、逐项清点、核对,属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称,并及时登账建卡。

  2. 库存物资保管规定:

  (1) 入库后各物资要摆放整齐,分类合理,做到有物必有.类、有类必有区;严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放,露天存放的物资要根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫,使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。

  (2) 仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的核准,做到每 月小盘点,每季大盘点,保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清,质量性能清、主要用途清。

  3. 各类物资出库管理规定:

  (1) 各类物资出库时必须凭主管单位签发的领料单、发货清单从仓库中领出,仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量,并按规定办理有关手续,严禁超数量发货。

  (2) 出库物资必须有合格证,否则不准出库。一次领不完一批的,可根据用户需要随时另开合格证,原合格证不出库。

  (3) 涉及容器周转的仓库,要坚持以一换一的容器交换制度,特殊情况 也必须打欠条,并按时归还。

  4.登账管理规定:

  对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账,日清月结,字迹清楚不涂改,如有写错可用红线更正法进行纠正。

  5. 退库管理规定:

  凡从仓库中领出的物资原则上不得退货,若需要退库的需经主管领导批准,查明原因后方可退库,退库前要有质检人员的验证证明,仓库做好数量的清点工作,并按ISO9000标准要求分类登账,定置存放。

  6. 仓库积压、变质、报废物品的处理规定:

  为使仓库始终处于良好的储存备用状态,原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍,由仓库提出对库存超过保质期的物资的'处理建议,并组织质量安全QC、技术处、生产部、财务处对其进行一次鉴定、确认,对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存,确实过期无用的则办理有关报废手续,清理出库。

  三、仓库储存操作规范

  1.存货的入库和出库手续必须完整严密,工作人员须严格按照规定的程序和 方法进行操作。

  2.存货收、发、存的品种和数量必须正确,并有专人负责,不发生错收、错 发的事故。

  3.存货的保管由专人负责,做到安全、完整,卡与实物相符,堆放整齐,品 质完好。

  4.公司各仓库内禁带火种、严禁烟火,各库门窗要按防盗要求关锁,并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查,及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。

  5 .有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。

  6. 各仓库必须每天清扫,做好库容整洁、地面无杂物,各类物资定置存放。

  7. 仓库管理人员必须做到不说脏话粗话,服务态度要端正,服务意识要明确,不乱写乱画,不乱扔乱倒,不损坏公物。

  四、仓储人员的工作纪律

  1. 不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂;不准向客户或非仓储人员索取钱物;不准怠忽职守,擅离岗位和违反规章制度随意操作,造 成责任事故,按规定及有关法律追究责任;不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。

  2.严禁仓储人员无证发货、无单出库;严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起,必须另按指定地点妥善存放与保管;严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟;严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂,随意损坏或挪用存储的物资;严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题;严禁仓储人员内部纷争,闹不团结或纪律松懈。

  五、仓库管理人员的岗位责任制

  (一) 仓库主管人员岗位

  仓库主管在生产副总领导下,负责仓库内存货的收、发、存管理,并对供应处负责,报告工作,其岗位责任如下:

  1. 负责组织和管理仓库原材料的收发,存储和安全工作。保证供应生产、工 程和销售所需的各种原材料。

  2.正确组织、安排、规定各类物资的仓位(存放场地),其中包括有毒、易 燃、易腐蚀物资的存放场地。

  3.规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务,使人员分工明确,职责 分明,互相配合。

  4. 负责制定与实施存货储存管理的规章制度,规定存货收、发、存的操作方法与规范,严格执行仓储人员的纪律,实行人员轮调,实施纪律控制。

  5. 库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃,监控的安全措施和存货准备的配合工作,指定专人管理。

  6. 负责与销售、生产、采购、会计部门的联系,随时报告存货的收、发、存情况,其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况,以便及时进行处理。

  7. 组织专人负责保管存货,随时清点、核对和检查存货数量与质量状况,确保存货的安全和完整。

  8. 负责检查存货的安全保卫工作,监督检查仓库人员职守情况,防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生,如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。

  (二) 仓库保管人员的岗位责任

  1.在仓库主管的领导下,根据分配的任务,对各自负责的仓库物资进行管理, 并对仓库主管负责报告工作。

  2.对分管的存货做到堆装整齐,便于清点、发货,并随时清点存量,检查质 量状况,出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时,应及时报告仓库主管人员处理。

  3.严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作,配合财务 人员的查登账务。

  4.随时检查存货的堆装和安全设施,防止事故的发生,保证存货的安全和完 整。

  5.遵守储存规章制度和纪律,不擅离岗位,做到尽职尽守。

  6.负责看守仓库,保证仓库安全,防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设 施以及纵火犯罪行为。

  7.未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。

  (三)凡两人以上管理仓库应设组长,负责仓库主管所授权的日常管理工作, 对其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。

  (四)对仓库保管人员的要求、考核和奖罚

  1.仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制,建立健全各仓库具体管理细则,针对各不同性质的仓库进行管理。

  2.对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的,应对相应仓库管理人员进行经济处罚,连续三次做不到的建议调离仓储岗位。

  六、仓储管理报告制度

  1.建立仓储管理报告制度

  ①根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终,仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存,并填具《盘存报告表》。

  ②存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应及时上报主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违约做法。

  ③仓储人员重大责任事故报告。

  ④存货安全状况报告。实施电脑化后,《物资盘点表》由电脑制表,仓管员应不断提高自身业务素质,提高工作效率。

  ⑤工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意,一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发,特殊情况应经总经理批准。

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